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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3160| Title: | Identificación, análisis y diseño de un Plan de mitigación de riesgos de la Dirección provincial de gestión de riesgos-Loja para el año 2011 |
| Authors: | Dueñas López, Nélson Blasco Delgado Ruiz, María Ximena |
| Keywords: | Administración de riesgos Auditoría integral – Tesis |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | Delgado Ruiz, María Ximena. (2012). Identificación, análisis y diseño de un Plan de mitigación de riesgos de la Dirección provincial de gestión de riesgos-Loja para el año 2011 (Trabajo de Titulación de Magister en Auditoría Integral). UTPL, Loja |
| Description: | Después de analizar la normativa interna como externa que rige a la SNGR se utilizó la lista de verificación instrumento que compila a todo el proceso administrativo de la entidad, y donde se evidencia qué nivel de riesgo tiene la entidad, los resultados se grafican con la ayuda del mapa de riesgo, aplicado a los componentes de: ambiente de control, evaluación del riesgo, información y comunicación y finalmente seguimiento, dando como resultado un riesgo alto, constituyéndose en hallazgos importantes a comunicar a la máxima autoridad, se aprecia que la entidad cuenta con un control interno débil, proporcionando un nivel de confianza bajo. El siguiente paso fué la aplicación del manual de referencia que asignó a los principales aspectos de la SNGR eventos negativos que podrían afectar el cumplimiento de las actividades que por normativa debe cumplir la institución, se realizó la calificación a la identificación del riesgo, al análisis y evaluación del riesgo, a la respuesta al riesgo y se ha propuesto actividades de control. Dado el débil control interno, no se pudo concretar el Plan de Mitigación de Riesgos. |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3160 |
| Appears in Collections: | Magíster en Auditoría Integral |
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