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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22417| Title: | Diseño e implementación de mapa de riesgos y plan de mitigación para la Jefatura de Agua Potable del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Naves |
| Authors: | Cervantes Fernández, Luis Arturo Ramos Fierro, Mario Raúl |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Ramos Fierro, M. R. Cervantes Fernández, L. A. (2018) Diseño e implementación de mapa de riesgos y plan de mitigación para la Jefatura de Agua Potable del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Naves [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22417 |
| Abstract: | N/D |
| Description: | Resumen: El presente trabajo de investigación tiene por objeto implementar el mapa de riesgo y plan de mitigación en el que se va a poner en práctica los conocimientos obtenidos en las distintas materias recibidas en la maestría y se inició seleccionando a la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado, para poder verificar el funcionamiento y ejecución que lo realizan para dar un buen servicio a la colectividad. A través del Estatuto por Procesos, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual, se obtuvo una visión general de componente a auditar elaborando el Informe de Planificación Preliminar, posteriormente se evaluó los controles internos existentes tanto en auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y control interno con matrices de riesgos obteniendo el nivel de riesgo y de auditoria y se elaboró el informe de auditoría específico. Con estos resultados se elaboró los programas de auditoría y se aplicó en el GAD Las Naves, evidenciando deficiencias que fueron comunicados por escrito en reunión con la presencia del Alcalde, Director y Jefe de Agua Potable y Alcantarillado. |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=118412.TITN. |
| Appears in Collections: | Magíster en Auditoría Integral |
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